Présentation
Le FP&A relie les objectifs de l’entreprise, les hypothèses opérationnelles, les prévisions financières et l’analyse de la performance.
Ce programme développe une approche intégrée du budget, du forecasting, du rolling forecast et de l’analyse des écarts, en s’appuyant sur les principaux drivers de performance plutôt que sur les seuls écarts.
Il renforce la capacité de la Finance à transformer les résultats en recommandations utiles aux décisions de management, et à dialoguer avec les fonctions opérationnelles.
Professionnels de la Finance, responsables FP&A, contrôleurs de gestion, responsables du planning et du reporting, Finance Business Partners, responsables du pilotage de la performance et professionnels souhaitant développer leurs compétences en planification financière et analyse de la performance.
Connaissances de base en finance d’entreprise, comptabilité de gestion et analyse financière recommandées. Une expérience en budget, reporting ou contrôle de gestion constitue un atout.
Compétences visées
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Structurer un dispositif de FP&A adapté aux besoins de pilotage.
- Construire une démarche de driver-based planning.
- Organiser un budget et des prévisions autour des principaux inducteurs de performance.
- Mettre en place et actualiser un processus de rolling forecast pour adapter les prévisions à l'évolution de l'activité.
- Analyser les écarts entre réalisé, budget et prévision.
- Construire des indicateurs et un tableau de bord utiles au management.
- Renforcer le rôle de la Finance dans le dialogue avec les fonctions opérationnelles.
- Construire des scénarios et des analyses de sensibilité.
Programme
Découvrez le programme détaillé de cette formation et les principaux thèmes abordés.
FP&A et pilotage de la performance
- Rôle et périmètre du FP&A
- Articulation entre stratégie, planning et performance
- Cycle de pilotage financier
- KPI et indicateurs de performance
- Finance Business Partnering
Budgeting & driver-based planning
- Architecture budgétaire
- Hypothèses et principaux drivers
- Construction du budget par activité
- Coordination des contributions
- Arbitrages et consolidation
Forecasting & rolling forecast
- Principes du forecasting
- Construction et actualisation des prévisions
- Rolling forecast
- Analyse des variations
- Fiabilisation des prévisions
- Construction de scénarios et analyses de sensibilité
Performance management
- Analyse des écarts
- Drivers de marge, de coûts et de rentabilité
- KPI de performance
- Lecture de la performance par activité, produit et client
- Identification des leviers d’amélioration
Management reporting & business partnering
- Architecture du reporting
- Sélection de l’information utile
- Commentaire de performance
- Dialogue avec les métiers
- Passage du reporting à l’action
- Tableau de bord de pilotage et messages clés à destination de la direction
Points forts
- Un formateur expert en Finance et en pilotage de la performance.
- Une approche intégrée reliant budget, rolling forecast, analyse des écarts et recommandations de gestion.
- Une approche pratique du FP&A, centrée sur les mécanismes réels de planification, de forecasting et de pilotage.
- Une lecture fondée sur les drivers de performance plutôt que sur la seule analyse des écarts.
- Une articulation entre Finance, métiers et management pour renforcer le rôle du Finance Business Partner.
Projet sur-mesure ou intra-entreprise?
Adaptation du programme au cycle budgétaire de l’entreprise, au calendrier de forecasting, aux KPI, aux responsabilités de pilotage et à l’architecture du reporting.
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