Présentation
Le pilotage financier exige aujourd’hui de relier budget, prévisions, performance opérationnelle et décisions de management. Ce programme structure les pratiques de FP&A (Financial Planning & Analysis) autour d’une logique intégrée de planification, de prévision et d’analyse de la performance. Il couvre le cycle de planning, le forecasting, le suivi des écarts et le rôle du Finance Business Partner auprès des métiers.
Professionnels de la Finance, responsables FP&A, contrôleurs de gestion, responsables du planning et du reporting, Finance Business Partners, responsables du pilotage de la performance et professionnels souhaitant développer leurs compétences en planification financière et analyse de la performance.
Connaissances de base en finance d’entreprise, comptabilité de gestion et analyse financière recommandées. Une expérience en budget, reporting ou contrôle de gestion constitue un atout.
Compétences visées
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Structurer un dispositif de FP&A adapté aux besoins de pilotage.
- Construire une démarche de driver-based planning.
- Organiser un budget et des prévisions autour des principaux inducteurs de performance.
- Exécuter et contrMettre en place une logique de rolling forecast.ôler un processus de paie dans l'environnement de formation.
- Analyser les écarts entre réalisé, budget et prévision.
- Construire des indicateurs utiles au management.
- Renforcer le rôle de la Finance dans le dialogue avec les fonctions opérationnelles.
Programme
Découvrez le programme détaillé de cette formation et les principaux thèmes abordés.
FP&A et pilotage de la performance
- Rôle et périmètre du FP&A
- Articulation entre stratégie, planning et performance
- Cycle de pilotage financier
- KPI et indicateurs de performance
- Finance Business Partnering
Budgeting & driver-based planning
- Architecture budgétaire
- Hypothèses et principaux drivers
- Construction du budget par activité
- Coordination des contributions
- Arbitrages et consolidation
Forecasting & rolling forecast
- Principes du forecasting
- Construction et actualisation des prévisions
- Rolling forecast
- Analyse des variations
- Fiabilisation des prévisions
Performance management
- Analyse des écarts
- Drivers de marge, de coûts et de rentabilité
- KPI de performance
- Lecture de la performance par activité
- Identification des leviers d’amélioration
Management reporting & business partnering
- Architecture du reporting
- Sélection de l’information utile
- Commentaire de performance
- Dialogue avec les métiers
- Passage du reporting à l’action
Points forts
- Un formateur expert en Finance et en pilotage de la performance.
- Une approche pratique du FP&A, centrée sur les mécanismes réels de planification, de forecasting et de pilotage.
- Une lecture fondée sur les drivers de performance plutôt que sur la seule analyse des écarts.
- Une articulation entre Finance, métiers et management pour renforcer le rôle du Finance Business Partner.
Projet sur-mesure ou intra-entreprise?
Adaptation du programme au cycle budgétaire de l’entreprise, au calendrier de forecasting, aux KPI, aux responsabilités de pilotage et à l’architecture du reporting.
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